集团公司部门差旅费管理办法

　　为了规范集团公司差旅费开支标准，进一步强化企业管理，健全内部运行机制，本着既勤俭节约开支又保证出差人员工作与生活的需要，特制定本办法。

　　一、交通费及乘用交通工具规定：

　　公司员工在通州范围内办事，原则上一律不予派车(除恶劣天气、携大量现金外)，出通州范围办事，经批准一律由办公室统一派车，员工不得私自驾驶公司车辆外出办事。

　　公司员工出差一般选择长途汽车或火车出行，如出差路途较远或出差任务紧急的，经公司领导批准方可乘坐飞机(经济舱)。

　　公司员工出差要按照规定乘坐交通工具，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。凭据报销交通费，如不能提供交通费发票，一律不予报销。

　　二、住宿费：

　　公司员工出差期间，不得住宿高档宾馆、豪华房间，原则上是选择快捷连锁酒店，并提前预订。

　　出差住宿标准：见(表1)，实际住宿费超过规定限额标准部分自理。

　　表1：住宿标准北、上、广、深省会城市其它城市

　　公司高管600元500元400元

　　公司员工450元350元250元

　　出差人员由对方单位接待或无住宿凭据的，不予报销住宿费用。

　　出差人员因个人原因致使出差时间延期而产生的住宿费用，一律不予报支。

　　三、餐费、伙食补助费：

　　出差人员的伙食补助费按出差天数实行定额包干，凭据报销，原则上不得在高档饭店就餐。

　　出差伙食补助标准：见(表2)，实际餐费超过规定限额标准部分自理。

　　表2：餐费标准北、上、广、深省会城市其它城市

　　公司高管200元150元120元

　　公司员工120元100元80元

　　出差人员由接待单位安排就餐或无餐费凭据的，不予报销餐费。

　　在出差期间如需宴请或业务招待，请参照《集团公司部门招待费管理办法》。

　　四、审批流程：

　　公司员工出差应在出差前填写《出差申请单》，注明出差天数、人数、时间、地点、交通工具，履行好审批手续，出差回来后要履行核实确认手续(出差回来后一周内)，先交本部门负责人及财务审核，再交公司常务副总审批，最后报送集团公司总裁审批。

　　五、其它规定：

　　凡与《出差申请单》中注明的出差天数、人数、时间、地点、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况导致出差天数、人数、时间、地点、交通工具有变化时，需报集团公司领导批准后方可报销。

　　外出参加会议或培训，费用中包括食宿时不再享受食宿补助报支，会议中不含食宿的，按前述标准予以补助报支。

　　一次出差费用不允许分次报销、不得以虚假票据报支出差费用，一经发现，取消票据报销资格，并对报销人处以票据报支金额的双倍？。

　　本办法自2018年6月1日起实施，望各部门认真遵照执行。

　　南通bet8公司官网集团公司办公室

　　2018年5月22日